目 录
第一部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心概况
一、主要职责
（1）、为全县总体规划、专项规划、分期规划、详细规划、市政及管线工程规划设计工作提供技术支持和服务保障；为建设项目规划设计及建设方案社和工作提供技术支持和服务保障；为建设工程防线、验线及规划核实测绘工作提供技术支持和服务保障。
（2）、为制定实施退储备应计划和通过收购、收回、没收、置换、征用等方式进行土地储备及实施储备土地供应、筹措和运行土地收购储备资金的事务性工作提供技术支持和服务保障。
（3）、为不动产登记工作、全县不动产登记信息管理基础平台建设工作、全县不动产产权档案的整理、保管、查询、利用等工作提供技术支持和服务保障。
（4）、为国有土地有偿使用、土地开发整理、征地服务工作提供技术支持和服务保障。
(5)、负责贯彻落实《岫岩满族自治县岫玉资源保护条例》、《岫岩满族自治县菱镁、方解石资源保护条例》；负责玉石、美菱、方解石稽查；负责玉石、菱镁、方解石资源销售检查。
(6）、负责土地、矿产违法行为查处，受理土地、矿产违法行为举报、控告，受理土地、矿产行政复议案件提供技术支持和服务保障。
（7）、为全县植树造林、退耕还林、三北防护林、外资项目造林、储备林建设、封山育林和城乡国土绿化等工作提供技术支持和服务保障。
（8）、为全县蚕场（蚕种）规范管理提供技术支持和服务保障。
（9）、为全县拟定森林经营规划、方案提供技术支持和服务等事务性工作。
（10）、为国有林场和森林公园、自然保护区管理提供技术支持和服务保障；负责国有林场森林资源保护、森林防火等工作。
（11）、为全县森林资源、湿地保护及打击破坏森林资源违规违法行为提供技术支持和服务保障；为打击非法运输；检查木材运输、木材检疫、野生动物准运证明等违法行为实施处罚提供技术支持和服务保障。
（12）、为全县林业与草原有害生物防治、预测预报，野生动植物保护、救护，野生动植物检疫、疫源疫病监测及林木种苗、草种的生产和资源普查等工作提供技术支持和服务保障。
（13）、为全县开展林业和草原资源调查、森林资源监测，林业、草原科研课题研发与推广，板栗品种的引进、嫁接技术的推广，蜜蜂资源调查和推广，科普宣传等工作提供技术支持和服务保障。
（14）、为全县林业和草原生态保护、建设、修复；公益林和天然林工程建设与保护、营造林设计提供技术支持和服务保障。
二、机构设置情况
纳入岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
岫岩满族自治县自然资源事务服务中心本级
1. 岫岩县林业局
2. 岫岩县林业技术推广站
3. 岫岩县林业工作总站
4. 岫岩县种苗站
5. 岫岩县森防站
6. 岫岩县野生动植物保护管理站
7. 岫岩县国有龙潭林场
8. 岫岩县草原监理站
9. 岫岩县木材检查站
10.岫岩县林业基金征收管理站
11.岫岩县国有清凉山林场
12.岫岩县林政稽查
13.岫岩县青山保护局
14.岫岩县林业调查规划院
15.岫岩县生态公益林建设办公室
16.岫岩县国有东风林场
17.岫岩县矿产品稽查大队
18.岫岩县不动产登记中心
19.岫岩县征地整理服务站
20.岫岩县国有土地管理所
21.岫岩县药山风景区
22.岫岩县城乡规划管理局
23.岫岩县土地储备中心
24.岫岩县土地监察大队
25.岫岩县国土资源信息中心
26.岫岩县板栗站
27.岫岩县林科所
第二部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算报表
（见附表）
第三部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计11540.36万元，包括：
1.财政拨款收入6399.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6311.83万元，政府性基金预算财政拨款收入87.5万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余5141.02万元，主要是征地和拆迁补偿支出及土地开发支出等。
与上年相比，今年收入减少5435.7万元，降低32.02%，主要原因：项目资金拨入少。
（二）支出总计6550.08万元，包括：
1.基本支出3543.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3164.37万元，商品和服务支出278.58万元，对个人和家庭的补助支出91.55万元，资本性支出8.84万元。
2.项目支出3006.73万元，主要包括退耕还林还草支出25.87万元；征地和拆迁补偿支出21.59万元；土地开发支出16.3万元；支付破产或改制企业职工安置费支出87.5万元；森林培育654.4万元；森林资源管理支出560.69万元；森林生态效益补偿支出843.28万元；动植物保护支出10万元；贷款贴息支出102万元；林业草原防灾减灾支出25.36万元；其他林业和草原支出270.97万元；其他自然资源事务支出388.78万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少5632.51万元，降低46.23%，主要原因：项目资金减少。
（三）年末结转和结余4990.28万元
主要是征地整理服务站的征地和拆迁补偿支出及土地开发支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加196.81万元，增长4.11%，主要原因：一是土地出让招牌挂项目进行中未完成；二是土地整理报卷省市审核未完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出6550.08万元，其中：基本支出3543.34万元，项目支出3006.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少5632.51万元，降低46.23%，主要原因：项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6424.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出660.85万元，卫生健康支出144.75万元，节能环保支出25.87万元，农林水事务支出2531.75万元，自然资源海洋气象等支出2832.03万元，住房保障支出229.44万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。
2.社会保障和就业支出660.85万元。
（1）事业单位离退休48.98万元，主要是离退休工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出308.61万元，主要是在职职工养老保险等支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出303.26万元，主要是在职职工职业年金等支出。
3.卫生健康支出144.75万元，包括：
事业单位医疗144.75万元，主要是事业人员缴纳医疗保险支出。
4.节能环保支出25.87万元，包括:
退耕还林还草25.87万元，主要是对退耕还林农户落实国家政策给予的现金补助和粮食补助。
5. 农林水事务支出2531.75万元，包括：
（1）事业机构支出65.05万元，主要是维持机构正常运转等支出。
（2）森林培育支出654.4万元，主要是项目资金用于林农造林按照造林面积国家给予的补助等支出。
（3）森林资源管理支出560.69万元，主要是项目资金用于坡耕地还林按照面积国家给予的补助等支出。
（4）森林生态效益补偿支出843.28万元，主要是国家公益林和天保工程管护给予林农直补资金和护林员管护工资等支出。
（5）动植物保护支出10万元，主要是用于保护野生动植物的宣传费、车费、人员管护等支出。
（6）贷款贴息支出102万元，主要是用于林业产业加工山野菜、蘑菇罐头银行贷款国家给予的贴息款补助。
（7）林业草原防灾减灾支出25.36万元，主要是用于有害生物防治项目购买农药、雇人打药、下乡车费等支出。
（8）其他林业和草原支出270.97万元，主要是用于天然林采伐购买灭火机、无人机、护林员服装、灭火宣传等支出。
6.自然资源海洋气象等支出2832.03万元，包括：
（1）事业运行支出2443.25万元，主要是维持机构正常运转等支出。
（2）其他自然资源事务支出388.78万元，主要是土地评估、测绘、勘测、规划设计、律师费等支出。
7.住房保障支出229.44万元，包括：
住房公积金支出229.44万元，主要是用于在职职工住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出125.39万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出125.39万元。
城乡社区支出125.39万元，包括：征地和拆迁补偿支出：21.59万元；土地开发支出：16.3万元；支付破产或改制企业职工安置费：87.5万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出100.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费100.53万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算增加1.99万元，增长2.02%，主要是全年迎接省市督查检查业务量增加等原因。2021年度“三公”经费支出比上年减少26.35万元，下降20.77%，主要是经费压缩的原因。
1.因公出国（境）0万元，主要用于…等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费100.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100.53万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3543.34万元，其中：人员经费3255.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费287.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是机关事业单位，非行政参公单位，无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额380.11万元，其中：政府采购货物支出340.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.8万元。授予中小企业合同金额201.92万元，占政府采购支出总额的53.12%，其中：授予小微企业合同金额152.17万元，占政府采购支出总额的40.03%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆44辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车39辆，其他用车主要是载货汽车2辆、小型客车6辆、越野车4辆、轿车27辆；单位价值50万元以上通用设1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目1个，涉及资金60万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。