目 录
第一部分 岫岩满族自治县残联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 岫岩满族自治县残联2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 岫岩满族自治县残联2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岫岩满族自治县残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）残疾人联合会履行“代表”、“服务”、“ 管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。
（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（七）接待、处理残疾人来信来访。
（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（九）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
二、机构设置情况
纳入岫岩满族自治县残联2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
岫岩满族自治县残疾人联合会本级
第二部分 岫岩满族自治县残联2020年度部门决算报表
（见附表）
第三部分 岫岩满族自治县残联2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计652.35万元，包括：
1.财政拨款收入652.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.94万元，政府性基金收入95.41万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余16.28万元，主要是残疾人康复、就业和扶贫等资金。
与上年相比，今年收入增加207.9万元，增长46.8%，主要原因：一是残疾人康复、就业、扶贫资金增加；二是人员工资增加。
（二）支出总出668.42万元，包括：
1.基本支出127.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出97.12万元，对个人和家庭的补助支出2.28万元，商品和服务支出27.66万元。
2.项目支出541.36万元，主要包括扶贫、康复、无障碍改造、扶持残疾人个体就业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加242.87万元，增长57.1%，主要原因：残疾人康复、就业、扶贫、无障碍改造增加。
（三）年末结转和结余0.21万元
主要是残疾人就业扶贫资金的结余。与上年相比，今年结转结余减少18.69万元，降低98.9%，主要原因：残疾人康复、就业、扶贫资金支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2020年度财政拨款支出668.63万元，其中：基本支出127.06万元，项目支出541.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加242.87万元，增长57.1%，主要原因：残疾人康复、就业、扶贫资金增加。
（二）具体情况
2020年度财政拨款支出668.42万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出560.71万元，卫生健康支出4.44万元，住房保障支出7.17万元，其他支出96.09万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
2.社会保障和就业支出545.32万元，包括：
（1）行政单位离退休0.36万元，主要是退休人员取暖费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.56万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出。
3.残疾人事业支出550.78万元，包括：
（1）行政运行102.27万元，主要是人员经费、办公经费支出等。
（2）一般行政管理事务2.03万元，主要是劳务派遣人员工资支出。
（3）残疾人康复47.91万元，主要是残疾人精准康复、残疾儿童救助资金支出。
（4）残疾人就业和扶贫210.53万元，主要是扶持残疾人就业、扶贫资金支出。
（5）其他残疾人事业支出188.04万元，主要是残疾人康复、就业基地扶持、无障碍改造等支出。
4.卫生健康支出4.44万元，主要是在职人员缴纳医疗保险支出。
5.住房保障支出7.17万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出。
6.其他支出96.09万元，主要是彩票公益金资金支出，包括残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复等资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.94万元。2020年度“三公”经费支出比年初预算增加1.94万元，增长97%，主要是公车支出，下乡业务量增加和车辆老化维修等原因。2020年度“三公”经费支出比上年减少0.56万元，下降12.4%，主要是压缩“三公”经费支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.94万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.06万元，其中：人员经费99.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出27.66万元，比上年减少51.64万元，降低65.1%，主要原因是压缩各种运转开支。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡办理单位各种业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目1个，涉及资金22.5万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。