2020年，在县委的正确领导和县人大的依法监督下, 财税部门严格执行县九届人大三次会议通过的各项预算，积极组织财税收入,优化支出结构，严格压缩一般性支出，努力做到应收尽收，促进全县各项事业健康发展。

一、一般公共预算收支拟调整情况

（一）一般公共预算收入拟调整情况

受疫情、经济下行及一次性等诸多因素影响，经九届人大三次会议通过的2020年一般公共预算收入11亿元，拟调整为10.5亿元。其中县本级（含办事处）一般公共预算收入7.3亿元，拟调整为8.2亿元。

（二）一般公共预算支出拟调整情况

经九届人大三次会议通过的2020年一般公共预算支出20.6亿元，拟调整为20.1亿元。其中县本级一般公共预算支出18.4亿元，不予调整。本级收入超收部分用于弥补当年财力缺口。

由于国家、省、市陆续下达转移支付补助、收入超短收、上年结转等因素，我县一般预算支出规模拟调整为31.8亿元，其中县本级拟调整为29.2亿元。

二、政府性基金预算拟调整情况

经九届人大三次会议通过的2020年政府性基金收入预算  2.3亿元，拟调整为3.2亿元，2020年政府性基金支出预算2.3亿元，拟调整为3.2亿元。超收部分主要为土地出让金，用于动迁补偿支出。

三、社会保险基金预算拟调整情况

（一）社会保险基金收入拟调整情况

经九届人大三次会议通过的2020年社会保险基金收入预算  5.95亿元，拟调整为5.02亿元。

（二）社会保险基金支出拟调整情况

经九届人大三次会议通过的2020年社会保险基金支出预算  5.61亿元，拟调整为4.88亿元。

四、年初预算安排支出科目的调整

（一）行政事业单位增人增资、滚动晋级、年终一次性奖金、绩效工资、丧葬费、抚恤金及事业单位临时性补贴等经费在年初预算安排时列到“年初预留”等科目。在预算执行中，根据人事部门审批的临时性补贴发放数和部门人员变动情况，将年初预留的经费相应调剂到各部门支出功能和经济分类科目。

（二）部分单位安排的工作经费支出在年初预算安排时列到项目支出“商品和服务支出”科目，在预算执行中，根据各部门实际支出情况，将该部分支出相应列到对应的支出经济分类科目，及用于补充单位正常运转经费保障。

（三）部分单位年初预算所列功能分类科目及经济分类科目，在实际执行过程中，根据单位实际，相应做出调整。

（四）部分单位年初预算所列项目，根据单位实际支出情况，将相应的项目金额和用途进行调整。