目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分岫岩疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第三部分 岫岩县疾病预防控制中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收支预算总表（分单位）
三、2021年部门收入预算总表
四、2021年部门支出预算总表
五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
八、2021年部门财政拨款收支预算总表
九、2021年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）
十、2021年部门一般公共预算支出表
十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
二十、2021年部门项目支出预算表
二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
二十二、2021年部门政府采购支出预算表
二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费预算表
二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第四部分 岫岩县疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
岫岩县疾病预防控制中心预决算信息公开管理办法
第一章 公开原则
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。
第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。
第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。
第二章 公开主体和职责
第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；
（五）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开内容
第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。
（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。
（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。
（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。
第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。
（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。
（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。
（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。
第四章 公开方式
第七条 预决算信息在本部门门户网站和岫岩满族自治县人民政府网的政务信息公开专栏上进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。
第五章 公开程序
第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。
第六章 附 则
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 岫岩县疾病预防控制中心概况
一、主要职责
（一）、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实。
(二)、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。
(三)、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件，并落实具体控制措施。
(四)、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
(五)、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价、预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
(六)、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
(七)、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术实施、组织开展病源媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
(八)、负责全县传染病疫情和突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
(九)、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
(十)、开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。
(十一)、指导和督导全县医疗卫生机构、相关卫生组织疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
(十二)、根据结核病防治工作规划和工作计划，制定全县的执行计划，并付诸实施和效果评价。负责辖区内肺结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理、统计分析、报表、疫情调查、疫情监测、国家免费药品和免费检查项目的管理、督导各医疗机构结核病防治工作、卡介苗补种及质量控制、结防知识培训、健康教育等。
(十三)、承担预防性健康检查和食物中毒流行病学调查工作。
(十四)、承担卫生行政部门和上级业务部门交付的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入岫岩县疾病预防控制中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
岫岩县疾病预防控制中心本级
第三部分 疾病预防控制中心预算公开表
2021年岫岩县疾病预防控制中心预算公开表
（详见附表：2021年部门预算和“三公”经费预算公开表）(http://www.xiuyan.gov.cn/xyxzf/zwgk/czxx/czyjs/glist.html)
第四部分 岫岩县疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，岫岩县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算 941.33 万元。
（一）收入预算941.33 万元，包括：
1.财政拨款收入 683.33 万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0 万元；
5.其他收入 0 万元。
6、事业单位经营收入258万元。
（二）支出预算内 941.33 万元，包括：
1.基本支出 616.88 万元；
2.项目支出 324.45 万元。
其中医疗卫生支出817.76 万元、社会保障和就业支出76.39 万元、住房保障支出47.18 万元。
收入预算增减情况。2021年，岫岩县疾病预防控制中心部门收入预算941.33 万元，比上年增加941.33 万元，增加100 %，收入同比增加的主要原因：一是 岫岩县疾病预防控制中心于2021年4月从卫生健康事业服务中心独立出来，属于新成立单位，2020年没有独立的部门预算。 。
支出预算增减情况。2021年，岫岩县疾病预防控制中心部门预算总支出 941.33 万元，同比增加支出 941.33 万元，增加100 %，其中：基本支出增加 616.88 万元，增长 100 %；项目支出增加324.45 万元，增加100 %。增加的主要原因：岫岩县疾病预防控制中心于2021年4月从卫生健康事业服务中心独立出来，属于新成立单位，2020年没有独立的部门预算。
二、财政拨款收支预算情况说明
岫岩县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算941.33 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款、事业单位经营收入。具体包括：当年财政拨款收入 683.33 万元，事业单位经营收入258 万元；按功能支出包括：医疗卫生支出 817.76 万元、社会保障和就业支出 76.39 万元、农林水事务支出 万元、住房保障支出 47.18 万元；按经济支出包括:工资福利支出 547.58 万元，商品和服务支出 52.66 万元，对个人和家庭的补助16.64 万元，项目支出324.45 万元。
财政拨款收支预算增减情况。2021年，岫岩县疾病预防控制中心部门财政拨款收支预算 941.33 万元，比上年增加941.33 万元，增加100 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：岫岩县疾病预防控制中心于2021年4月从卫生健康事业服务中心独立出来，属于新成立单位，2020年没有独立的部门预算。
三、一般公共预算基本支出情况说明
岫岩县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出 616.88 万元，其中工资福利支出 547.58 万元，商品和服务支出52.66 万元，对个人和家庭补助支出 16.64 万元。
人员经费 564.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出52.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数11 万元，其中：公务用车运行费 8.80 万元、公务接待费2.20 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2021年预算数比2020年预算数增加11 万元，其中主要是公务用车运行费增加8.8 万元、公务接待费增加2.2 万元。主要原因是岫岩县疾病预防控制中心于2021年4月从卫生健康事业服务中心独立出来，属于新成立单位，2020年没有独立的部门预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）部门运行经费安排情况
2021年部门运行经费预算为 52.66 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2020年预算增加52.33 万元，增加100 %。主要是主要原因是岫岩县疾病预防控制中心于2021年4月从卫生健康事业服务中心独立出来，属于新成立单位，2020年没有独立的部门预算。
（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购0 万元，服务采购 0 万元。
（三）政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算 0 万元，其中： 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月，岫岩县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。
单位价值50万元以上有通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专业设备0 台（套）。
2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。
（五）预算资金绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2021年项目支出应纳入绩效目标的项目共0项，预算资金 0万元。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营预算，项目支出没有债务支出，因此、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、项目支出-债务支出预算明细表中没有数据。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。